一、自购备案项目审计备案需提供的资料

修缮工程自购备案项目应由学院内部立项审批通过后，学院自行审核供应商的预算报价（施工项目预算应为海迈版），确定合同价（注意固定总价和固定单价的价格形式的选择），签订合同（采用学校修缮工程合同范本）后，将相关材料上传至采资一体化平台备案。待项目完成且如下资料准备齐全后，将资料送至资产后勤处相关业务科室审核人员处审核，进行线下审计备案。学校其他单位的修缮工程自购备案项目参照执行。

（一）施工项目

1.自购备案审计备案表（施工单位与学院签字盖章）

2.合同原件

3.自购备案采购申请表原件（采资平台下载打印后盖学院公章）

4.学院内部立项及采购审批材料（若按照学院规定本项目无需进行书面审批的，则应当提供相关制度规定）

5.竣工验评纪要原件（施工单位与学院签字盖章）

6.海迈版预算书（施工单位盖章。固定总价项目应由学院代表签署“建议以总价XX元包干。”字样并签名，包干价应当合理且低于预算价；固定单价项目无需签署）

7.海迈版结算书（施工单位盖章，且须由学院代表签署“工程量完成100%，合同项目已完成。”字样并签名）

8.其他工程结算资料（包括工程量计算书、工程量汇总签证单及竣工图，施工过程中如有变更还应包括工程联系单及工程量签证单；固定单价项目及施工过程中发生增减项的固定总价项目还应提供工程结算审核书。自购备案项目的工程结算审核书应由学院自行审核或自行委托第三方咨询公司审核出具。）

9.施工单位营业执照、资质证书等资料复印件（盖施工单位公章）

注：自购备案审计备案表、竣工验评纪要、工程量汇总签证单、工程联系单及工程量签证单，资产处网站“下载专区”均可下载，填写打印后由施工单位与学院签字盖章。

（二）监理项目

1.自购备案审计备案表（监理单位与学院签字盖章）

2.监理合同原件及所监理项目（如施工工程、货物采购等）合同复印件

3.自购备案采购申请表原件（采资平台下载打印后盖学院公章）

4.学院内部立项及采购审批材料（若按照学院规定本项目无需进行书面审批的，则应当提供相关制度规定）

5.所监理项目（如施工工程、货物等）验收单复印件

6.监理取费说明（监理单位盖章）

7.监理单位营业执照、资质证书等资料复印件（监理单位盖章）

（三）设计项目

1.自购备案审计备案表（设计单位与学院签字盖章）

2.设计合同原件，所设计项目（如施工工程、货物采购等）合同复印件（按造价取费时需提供，按面积取费无需提供）

3.自购备案采购申请表原件（采资平台下载打印后盖学院公章）

4.学院内部立项及采购审批材料（若按照学院规定本项目无需进行书面审批的，则应当提供相关制度规定）

5.所设计项目（如施工工程、货物等）验收单复印件

6.设计取费说明（明确取费标准及相关条款，设计单位盖章），按面积取费的还需说明面积计取依据

7.设计图纸签收表（需有学院代表签收并盖章）

8.设计单位营业执照及资质证书复印件（设计单位盖章）

（四）检测、鉴定、勘察、测绘等项目

1.自购备案审计备案表（供应商与学院签字盖章）

2.合同原件

3.自购备案采购申请表原件（采资平台下载打印后盖学院公章）

4.学院内部立项及采购审批材料（若按照学院规定本项目无需进行书面审批的，则应当提供相关制度规定）

5.取费说明（公司盖章）

6.检测/鉴定/勘察/测绘报告签收表（需有学院代表签收并盖章）

7.公司营业执照及资质证书复印件（公司盖章）

（五）造价咨询项目

1.自购备案审计备案表（供应商与学院签字盖章）

2.合同原件

3.自购备案采购申请表原件（采资平台下载打印后盖学院公章）

4.学院内部立项及采购审批材料（若按照学院规定本项目无需进行书面审批的，则应当提供相关制度规定）

5.作为取费依据的咨询成果（如预算审核书、结算审核书等）封面（公司盖章），结算审核造价咨询项目还应当提供被审核项目的审计备案表复印件

6.公司营业执照及资质证书复印件（公司盖章）

二、自购备案项目请款需提供的资料

审计备案完成后，各供应商开具发票，并填写如下材料，经学院相关工作人员及经费一支笔签批完成后，前往学校财务处基建财务科办理请款手续。以下材料除《房屋及构筑物资产增加报告表》需要资产处房产科相关工作人员签字，其他材料一律无需资产处人员签字。

1.经费报销单

2.增值税发票（发票空白处需学院“一支笔”签字）及票据粘贴单

3.工程价款结算账单一式三份（资产处网站可下载。施工、设计、监理项目需要，其他项目不需要）

4. 房屋及构筑物资产增加报告表（5万以下的施工工程、造价咨询项目无需填报，设计、监理、检测、鉴定、勘察、测绘等工程配套服务不论金额大小均需填报，表格资产处网站可下载）

5.授权委托书（需法定代表人签名并加盖单位公章）、授权代理人及法定代表人身份证复印件

6.审计备案签批完毕的整套资料

三、自购备案项目退质保金需提供的资料

保修期届满，或工程竣工验收合格满两年的，施工单位填写以下材料，并经学院相关工作人员和经费一支笔签批完成后，前往学校财务处基建财务科办理质保金清退手续。以下材料一律无需资产处人员签字。

1.领款收据

2.保修期验收单/缺陷责任期验收单原件（保修期为2年以内的填写保修期验收单，保修期超过2年的，填写缺陷责任期验收单）

3.请付工程尾款或者全款时的工程价款结算账单原件

4.竣工验评纪要复印件

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